I.SAF registro formavimas
Priskiriamas PVM klasifikatorius kai susiejamos dvi sąlygos:
- prie kliento priskirta mokesčių lentelė, kuri įkrenta į pirkimų (pardavimų) operacijos informacijos langą
- prie pardavimo detalios eilutės priskirtos apmokestinimo raidės (prekės, paslaugos, kodo apmokestinimo raidė)
Kortelės>Mokesčiai>mygtukas nuskaityti>mygtukas koreguoti. Lange „Mokesčių sąrašo koregavimas“ prie kiekvienos raidės galima nurodyti PVM klasifikatoriaus kodą ir jei reikia nurodyti DK buhalterines sąskaitas į kurias tas mokestis bus įrašytas (patogus sprendimas reprezentacinėms sąnaudoms).
——————-
Tam, kad į i.SAF XML formuojamus duomenis netrauktų reikiamų dokumentų sumų (tam tikrų detalių eilučių), reikia nurodyti PVM klasifikatoriaus kodą PVMNE prie konkrečios detalios eilutės.
——————-
Jei norime, kad kurio nors kliento (kasa, posas, sugadinti dokumentai ir pan.) visa operacija nepakliūtų į registrą – operacijai uždėti <Neformuoti>
Galima pasidaryti atskirą Mokesčių lentelę ir ją priskirta pvz. kasa klientui, kur visose raidėse priskirta PVM klasifikatorius <PVMNE>.
——————-
Laukas <Šalis> turi būti suvesta klientų kortelių alternatyviuose adresuose. Reikia uždėti „v“ pagal nutylėjimą, kad automatiškai kristų į operacijas.
Jeigu automatiškai neįkrenta arba reikia pakeisti, tai pirkimo arba pardavimo operacijose reikia pasirinkti alternatyvų adresą. Pavyzdžiui, įmonė turinti padalinius skirtingose šalyse.
Jei laukas <Šalis> tuščias ir jame nieko nenurodyta, imama šalies reikšmė – LT
Detali instrukcija čia: i.SAF XML formavimas
Importas iš Exsel
Dokumentų registras -> Dokumentų registro SS_ISAF koregavimas -> Mygtukas „Duomenų formavimas“: padarytas i.SAF duomenų importas iš Excel failo. Excel duomenų failo pavyzdį iSAF_Importo_sablonas.xlsx galima rasti RIV_GAMA kataloge.
Sisteminės ataskaitos:
Galimos papildomos ataskaitos:
Būsenų aprašymas
Pirkimai -> mygtukas „Formuoti i.SAF S/F registrą“ : padaryta galimybė pakeisti pirkimo dokumento būseną:
- a) apsirašyti busenų sąrašą;
- b) eksportavus dokumentą į i.SAF dokumentų registrą reikia i.SAF S/F registro formavimas lange užprogramuoti initą;
INIT-as:
titi_pagr.SS_iSAF_BUSENA_PO_1=2 && pakeisti pirkimo važtaraščio būseną į 2
titi_pagr.SS_iSAF_BUSENA_PO_2=3 && pakeisti pirkimo grąžinimo būseną į 3
Pardavimai -> mygtukas „Formuoti i.SAF S/F registrą“ : padaryta galimybė pakeisti pardavimo dokumento būseną:
- a) eksportavus dokumentą į i.SAF dokumentų registrą reikia i.SAF S/F registro formavimas lange užprogramuoti initą:
INIT-as:
titi_pagr.SS_iSAF_BUSENA_RO_51=2 && pakeisti pardavimo važtaraščio būseną į 2
titi_pagr.SS_iSAF_BUSENA_RO_52=3 && pakeisti pardavimo grąžinimo būseną į 3